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汇算清缴，工资发放的有去年的怎么调怎么填写
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你好，汇算清缴之前发下去都可以抵扣的，你有多计提或者少计提的吗？
05/11 11:22
84784998 
05/11 11:24
有没计提也没发的
郭老师 
05/11 11:25
你好，然后你们在今年发下去了，是这个意思吗？如果是的话，借利润分配，未分配利润
贷应付职工薪酬，工资
借应付职工薪酬工资
贷银行存款
应交税费个税。然后，汇算清缴的时候，职工薪酬明细表账载金额不要填写这个金额，然后实际金额税收金额加上这个。
84784998
05/11 11:31
第一个分录是计提的去年没发没提的那个是吗，第二个是实际发下去的金额，实际发放金额填哪个跟税收金额一致还是哪个
郭老师
05/11 11:32
实际金额和税收金额都是你账上计提的。加上我上面给你写的那个账务处理的金额。
84784998
05/11 12:15
那么我23年的时候发的22年的需要怎么调
郭老师
05/11 12:16
22年会算清剿又是怎么做的？
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