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问题已解决
老师，我想咨询一下，我们公司是承担员工个税，我做账软件里，职工薪酬是292700（包含个税），个税申报的系统是290000，实际发放284000（有个员工离职我给他申报工资，但是老板没给他发）我现在汇算清缴怎么填写，以哪个为准
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你好，按照292700来抵扣的。
05/11 11:32
84785037 
05/11 11:42
那跟个税系统里的数据不一致可以吗？
84785037
05/11 11:43
不是容易对比出来吗？
郭老师 
05/11 11:43
你好，对的是的，不一致的。因为你们有给个人交的社保不是，个税社保没有算进去。
84785037
05/11 11:47
我们社保也是公司承担的，还没计入这个里面
84785037
05/11 11:49
如果社保费也算进去更多呢，有39万多
郭老师
05/11 11:50
个人负担的也是你们单位承担吗？这里的社保是个人的。
84785037
05/11 11:51
个人部分也是公司承担的
郭老师
05/11 11:52
那你帐上怎么做的管理费用？社保吗？
84785037
05/11 11:54
我系统里的应付职工薪酬包含：工资，社保费，福利费，劳保费用
84785037
05/11 11:55
对的，我做的 借：管理费用—社保费，贷：应付职工薪酬—社保费
郭老师
05/11 11:55
劳保不在应付职工薪酬里面填写
然后福利费在工资下面的福利费里面填写。然后，社保在社会保障性缴款里面，这里填写的是企业负担的。如果你们给个人承担了，这个不允许抵扣，需要纳税调增的。
84785037
05/11 11:57
劳保费是之前买了一次工作服四千多，我记到应付职工薪酬劳保费了，这个要调账吗，还是报数据扣除出来
84785037
05/11 11:58
社保费，我要把个人的部分挑出来调增吗？
郭老师
05/11 11:58
不需要调整，你这个一次抵扣就可以的劳动保护的，不用通过应付职工薪酬。你以后再不用这样做了。
郭老师
05/11 11:59
对的，是的，个人负担的社保需要调增。
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