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那我红冲了银行存款余额对不上了
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您好，这个请问是具体什么业务啊
2024 05/11 11:46
84784954 
2024 05/11 11:48
去年11月份开的票未做收入 今年3月份收到款做了收入 3月份做账分录是借：银行存款 贷：其他业务收入 应交税费（销项税额）如果不调报表调账的话怎么做分录啊
小锁老师 
2024 05/11 11:50
你说直接去做分录？
84784954
2024 05/11 11:50
那我这种情况要怎么调整啊
小锁老师
2024 05/11 11:51
这个的话，你只要是动了账务处理，报表是自动变的呀
84784954
2024 05/11 11:52
我现在只能做到四月份里面 四月份调整 三月份都已经结账了
小锁老师
2024 05/11 11:53
对，所以四月做，出四月的报表
84784954
2024 05/11 11:53
分录怎么做呢
小锁老师
2024 05/11 11:54
现在不是三月已经做了收入吗？
84784954
2024 05/11 11:54
是的呀 我不知道4月咋做分录调整 是红冲吗
小锁老师
2024 05/11 11:57
嗯对，四月做反向红冲
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