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老师，是不是去年比如23年暂估的费用，如果次年即24年5月前拿到票，汇算清缴不用调，然后在拿票当月红冲去年暂估的，凭票在当月做蓝字分录？
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你好，没错的，就是这么操作的
05/11 12:09
84784996 
05/11 12:13
如果收到的发票金额小于暂估，产生所得税，这样变成在24年交了嘛？
东老师 
05/11 12:13
对缴纳就是2024年度补缴了
84784996
05/11 12:16
如果我要让它属于23年的所得税，这样就要去变更23年第四季度申报表，让暂估等于发票金额？然后汇算清缴补交所得税
东老师
05/11 12:16
对的是的就是这么做
84784996
05/11 12:25
或者嫌麻烦不改23年报表，取得的发票金额和暂估不一致，也能直接在当月红冲再做蓝字分录吗？补交的所得税税在当季交？
东老师
05/11 12:26
对，就等于费用减少做到当月了，在当季度补
84784996
05/11 12:49
好的，那比如拿到的票金额比暂估少，票贴在23年凭证后，汇算清缴扣所得税。发票差额的金额我入24年可以吗
84784996
05/11 12:51
不是，差额应该不用再入24年了？比较所得税在汇算清缴补交了
东老师
05/11 12:56
对，把所得税补交了就行了
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