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老师，请问我们去年计提的工资有二十万到现在还没有发放，现在我汇算清缴做了纳税调增，账务上要怎么处理呢？
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同学你好
是什么会计准则
05/11 13:06
84785022 
05/11 13:06
小企业会计准则
朴老师 
05/11 13:08
你们后期还发这些去年计提没法的工资吗
84785022
05/11 13:13
有一部分是要发的，有一部分是多计提了的不发了
朴老师
05/11 13:14
借应付职工薪酬
贷利润分配未分配利润
这样
84785022
05/11 13:19
要发的继续在账上挂着，不发的就借应付职工薪酬 贷利润分配未分配利润吗？还是全部这样做呢？
朴老师
05/11 13:21
都红冲了吧
汇算清缴之前不发也要调增
84785022
05/11 13:22
那我可以在2023年12月直接红冲，把报表更正了。这个工资再重新到24年计提吗？
朴老师
05/11 13:25
同学你好
这个可以的
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