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问题已解决
老师好，所得税汇算清缴表中，纳税调整项目明细表A105000中的业务招待费的税收金额，为什么不可以填入数字？谢谢！
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同学你好
提示什么呢
你们有收入吗
05/11 13:15
84785015 
05/11 13:15
有收入的。没有提示，就是填写不了
朴老师 
05/11 13:17
业务招待费的税收金额填不了,可能是由于没有正确理解和计算税法规定的允许税前扣除的业务招待费支出的金额
84785015
05/11 13:18
什么意思？填任何数字都填写不了
朴老师
05/11 13:19
你填写的数据对吗
朴老师
05/11 13:20
同学你好
收入是多少
业务招待费发生额是多少
84785015
05/11 13:22
老师，收入是100万，业务招待费是2000元
朴老师
05/11 13:23
可以税前扣除的金额是2000*60%
税收金额就是12000
朴老师
05/11 13:23
可以税前扣除的金额是2000*60%
税收金额就是1200
朴老师
05/11 13:24
是一千二不是一万二
不好意思
84785015
05/11 13:24
老师，12000是怎么来的
84785015
05/11 13:25
对的呢，可是写1200不好写
84785015
05/11 13:25
写1也不好写啊
朴老师
05/11 13:27
税收金额填写不了吗
账载金额填写了吗
84785015
05/11 13:28
账载金额写了
朴老师
05/11 13:31
实际发生额呢
填写了吗
84785015
05/11 14:33
不需要填写实际发生额，实际发生额就是账载金额
朴老师
05/11 14:44
要填写的
税收金额是可以税前扣除的金额
84785015
05/11 14:45
老师，实际发生额没有地方填写。税收金额有单元格，但是填写不了
朴老师
05/11 14:48
你截图给我看看
你是电子税局客户端填写吧
84785015
05/11 14:50
我懂了，是需要把A100000、A105080、A105000都填写完后，再回到A105000业务招待费的税收金额，这是自动跳转的。谢谢老师
朴老师
05/11 14:53
好的
填写上了就可以
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