00:10:00
问题已解决
收到2023年份9月的发票，采购现在才给我，当时是做了暂估的。现在24年了，账务怎么搞啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
05/11 15:30
阅读 3374 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 3374
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
2023年12月无发票直接暂估了成本，24年1月有收到发票并做了红冲分录 ，我需要更正2023年的汇算清缴且这笔暂估的就不抵扣了做调增，补交对应的所得税，现在这个暂估的和红冲的分录 需要怎么账务处理
130 -
老师，我们9月份采购了一批钢材，到现在都没有收到发票，我做暂估入账可以吗？收到发票再红冲9月份的暂估，10月份再重新入账行不行？
405
-
2023年预充的运费，现在用完了收到发票，但是2023年没有暂估，现在怎么入账
242
-
老师我想问一下我2023年做了一笔暂估成本，然后24年年初的时候收到发票了，应该怎么做账务处理呢
364
-
2023年暂估成本和费用，现在收到 同样的金额还需不需要做账务处理
195
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
