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老师 请教一下，就供应商给的返利低货款，应该怎么做账呀（开了一张红字发票）0数量，负数金额的发票
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你好，这个做蓝字发票一样的凭证，只是金额写负数。
2024 05/11 16:45
84784972 
2024 05/11 16:52
那库存金额，有影响吧，这个返利其实跟库存没有关系 的咯
84784972
2024 05/11 16:53
蓝字发票的时候是 借：库存商品 进项税 贷：应付账款
宋生老师 
2024 05/11 16:54
你好是的，是会影响库存的。
84784972
2024 05/11 16:57
那这个还有其他方式做吗？
宋生老师
2024 05/11 16:58
你好，，你说的这个就是正规的操作方式。
84784972
2024 05/11 16:59
是不是可以做成红字的 借：营销费用 进项税 贷：应付账款，这样不影响库存
宋生老师
2024 05/11 17:02
您好，你说这样，严格来说不可以，因为跟之前的不对应。
84784972
2024 05/11 17:07
按道理这个算我们收入，少付的钱的嘛，但对方开红字发票，进项转出了，我们少抵扣了，是不是也能说得过去
宋生老师
2024 05/11 17:11
你好可以的，一般最终没影响税金，税务局也不会说什么。
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