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老师，这个贴现怎么做账务处理？这个票据上都看不到谁付的票据
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借：银行 2033824.26 财务费用-利息 20774.27 贷：应收票据 2054598.53 ，不用写是谁付来的，因为我们账上应收账款冲平了，
05/11 16:52
84785026 
05/11 16:57
借:应收票据，贷:应收账款，是有这一笔吗？那就是销售货物的时候有这一笔对吗？
廖君老师 
05/11 17:00
您好，是的，收到承兑汇兑时就做这个分录
不是销售货物时
84785026
05/11 17:03
那还是回到，应收账款不知道是谁，这个只是贴现，应该还是有一张承兑汇票是吗？根据汇票贴
廖君老师
05/11 17:04
您好，是的，我们收到这个承兑，在网银可以打印的，
84785026
05/11 17:07
老师，左上角有个贴现汇票，出票日是2024-4-9，这个是汇票出票日还是汇票贴票日
廖君老师
05/11 17:09
您好，这是 汇票出票日
汇票贴票日是 2024.4.10
84785026
05/11 17:22
那就是我这边还少一张汇票是吗？贴现是凭收到的汇票贴的。第一次碰到这个业务，谢谢老师的耐心解答
廖君老师
05/11 17:28
您好，是的，我们收到这个才能贴现，您要早在这里问，贴现不合算的，2万多利息，背书给供应商就行了呀，承兑也是钱一样的
84785026
05/11 17:30
我这是五月份新来的企业，公司票据业务比较多
廖君老师
05/11 17:38
您好，票多更不要贴呀，我们一月有1000多万，直接背书给供应商
84785026
05/11 17:50
这个是对方付费用，我们自己没贴过，收到汇票我们也是背书转让，我们一个月也不少呢
廖君老师
05/11 17:51
哦哦，那就好，这个贴现的钱太多了
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