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如果3月专票开2000块，但是后来4月又开了折让200块的专票，就相当于负数200，那么分录这个负数200怎么做分录？
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你好，确认负数分录
借：应收账款 -200
贷：主营业务收入 负数
应交税费-应交增值税-销项 负数
2024 05/11 17:01
84784962 
2024 05/11 17:02
我们买东西，不是我们开销项发票
84784962
2024 05/11 17:03
采购发票的进项转出还是进项负数？？
高辉老师 
2024 05/11 17:05
上面的是销售方
采购方分录
借：库存商品 负数
贷：应交税费-应交增值税-进项税转出
应付账款-200
84784962
2024 05/11 17:06
借方：库存商品写成主营业务成本可以吗？
高辉老师
2024 05/11 17:08
如果已经结转，是可以的，冲减成本吧
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