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老师好，我这个月要把公司的外账接回来做。如果外账做的明细科目不符合公司的管理要求，我应该怎么建账？
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您好，现在不是新建账把，把外账的上期末各科目余额录在您认不合适的科目里
05/11 17:24
84784976 
05/11 17:30
是接回来就直接做五月份的账吗 之前的不调整了吗
84784976
05/11 17:32
外账是做到今年四月份。我月底要去接回来自己做。那是不是直接从五月份开始做？五月的期初余额根据外账给的数据填？
廖君老师 
05/11 17:39
您好，是的，账是连续的，要调整也是以后通过分录来调整的
2.是的，五月的期初余额根据外账4月末的科目余额表金额
84784976
05/11 17:46
好的。谢谢老师。那我在问一下：比如研发费用，外账没有区分项目。那我是不是把外账的数据，五月份红冲掉，在做正确的分录？
廖君老师
05/11 17:49
您好，不用，高企业的账都不把项目写在账套里，手工做这个辅助账的，因为项目可以灵活改动
84784976
05/11 17:50
那我应该怎么调呢？比如原材料我有分明细，他没有。我怎么调整呢？
廖君老师
05/11 17:52
您好，现在不是新建账么，把您的科目设置好，再填入他的金额就可以啦
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