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就是去年代账公司没有告知我们，她们自己暂估的，十分恼火。要我们自己去找票，现在开回来了五十多万

哦哦，代账做的账就是这样的，那还好，我们只要调增20多万了

现在说汇算清缴她们会做，账已经拿回来了会计分录我要怎么做

您好，暂估的对方科目是应付款么  借：以前年度损益调整（负）贷：应付账款-暂估（负）   因为在我们自己的利润表里会计利润没有变不会因为纳税调增了费用改了我们的利润表增加利润， 这个分录又能把我们会计利润表调成正确的了。

代账公司暂估时用的是借主营业务成本，贷应付账款-暂估

拿了票的五十多万分录，和没有取得票的二十万的分录，

您好，那就是上面分录把 二十万 冲了，

收票的50万呢

您好，要做2个一正一负的分录，只是为了把发票放在分录里， 没来票的部分只做一个负分录，为了把   应付账款-暂估 冲平

收票50万按你写的分录吗

收50，只是为了把发票放在分录里 借：以前年度损益调整（负50）贷：应付账款-暂估（负50）   再：借：以前年度损益调整（50）贷：应付账款-暂估（50）   收30，应付在下2分录里为负20，正好把应付冲平了，因为20以后不来票 借：以前年度损益调整（负50）贷：应付账款-暂估（负50）   再：借：以前年度损益调整（30）贷：应付账款-暂估（30）  

好的，谢谢！另外收50万票有15万钱没付，要6月份才付有没有影响

您好，没有影响 的哦

老师，就是现在这开回来50多万的票，款都是要6月付款，你给我第一笔分录放发票已经把应付款-暂估冲了，付款时贷:银行存款，借方用什么科目，还是用以前年度损益调整吗

您好，借方 其他应付款，第二个分录不是有么