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问题已解决
老师，科目余额表其他应收账款李红，借方科目余额130000，其他应付款李红借方期末余额1960000，这个怎么调，其他应收账款李红本期发生额借方5630000，贷方5500000，其他应付款李红借方本期发生额2160000，贷方发生额200000
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您好，同一个往来单位用一下往来科目好对账，现在您想留下哪一下，就把另一个余额调过来
比如 借：其他应收账款 1960000 代：其他应付款李红 1960000
05/12 19:36
84784980 
05/12 19:40
凭证不用附件也可以的吧
廖君老师 
05/12 19:41
您好，不用，这是调整，又不影损益，最多把 2科目的明细账打印出来做为附件
84784980
05/12 19:43
那预付账款调应付账款怎么调，之前预付账款用了辅助核算，预付账款借方是10万，现在要调到应付账款的贷方，不是有借必有贷吗
廖君老师
05/12 19:45
您好，也可以同借同贷，一正一负的金额
84784980
05/12 19:48
也就是贷预付账款10万，贷应付账款10万，没有借方也可以的吗
廖君老师
05/12 19:49
您好，是的，可以没借方，但分录必须是一个正数，一个负数
84784980
05/12 19:53
好的，谢谢老师
廖君老师
05/12 19:54
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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