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老师，我们21年的时候付了一笔费用200万，之前做了管理费用科目，现在钱退回来了，怎么做分录呢
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借银行存款
贷利润分配未分配利润。
2024 05/13 09:18
郭老师 
2024 05/13 09:19
之前如果抵扣了，需要纳税调增的。
84785042 
2024 05/13 09:19
进项税额转出吗？
郭老师
2024 05/13 09:20
你好，需要的你们单位开红字确认单
对方给你开红字发票。借银行
贷。利润分配，未分配利润
应交税费，应交增值税进项转出。
84785042
2024 05/13 09:22
是银行开给我们的顾问费专票
郭老师
2024 05/13 09:22
你好，你们单位开红字确认单，对方给你开红字发票就可以的。
郭老师
2024 05/13 09:22
要进项转出。上面分录写了。
84785042
2024 05/13 09:26
但是银行没有通知我们，他们也没有开红冲发票
郭老师
2024 05/13 09:28
你好，销售方是银行的吗？
自己转出就可以的。
郭老师
2024 05/13 09:28
需要问下对方还红冲发票吧，不红冲的情况下你自己转出就行。
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