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老师，去年暂估的费用，然后今年3月和4月出差的那些发票，月份都是24年的发票日期，汇算清缴的时候，可以冲掉去年的那个费用吗？
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您好，暂估的那个费用就是这些出差的发票吗？
05/13 09:56
84784978 
05/13 09:57
去年年底暂估的管理费用
84784978
05/13 09:57
就是涉及到汇算清缴，没有票要调整的问题
小宝老师 
05/13 09:58
那可以的，等于是暂估的费用发票已经回来不用调整。
84784978
05/13 09:58
哦，分录怎么写？
小宝老师
05/13 10:02
把去年暂估的分录抄一遍，金额写负数，这样是冲销。然后按照发票正常入账。
84784978
05/13 10:03
哦，小企业会计准则，正常入账要不要用到以前年度损益调整？
小宝老师
05/13 10:04
不用的，不用的，这样在本期来看账面儿上一正一负相互抵消，也不影响本期数据。
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