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上月收到发票有错误，要求供应商重新开，但是已经入账，本月收到正确的发票，本月是否还要冲红，更正？
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你好，如果金额税金没错，就不需要了，把发票放到上月凭证后就可以了了
05/13 10:11
84785010 
05/13 10:12
金额没有错，就是产品名称错了，
84785010
05/13 10:14
那我们自己的公司开票，因为对方要求的名称，我们开错了，我们已经冲红重开，但是我们之前就做账了，本月冲红重开的票，我是否还要更正呢？
王晓晓老师 
05/13 10:15
都可以把正确发票直接放凭证后就可以的
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