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老师，我们老板出差，开车的，这个她让司机去给她买了护肤品花了1000多，可是开的这个发票也？这个发票不能要把？
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你好，护肤品那个发票最好就不要入账了。
05/13 10:27
84785000 
05/13 10:28
老师，就是老板出差一个月的，途中什么消费都有，还有什么眼镜啊，衣服啥的，这次是护肤品，可是出纳这边已经报给人家司机了，是司机垫钱的，不可能不报销给人家啊
东老师 
05/13 10:28
那你可以报销，但是这部分的话你是需要在汇算清缴的时候纳税调整的。
84785000
05/13 10:32
老师，意思是这些东西即使有发票到时候也要调增吗？这些属于老板个人消费的不能计入公司账面吗？可是老板也是因为公司业务去拜访上下游厂家出现的沿途消费啊？每次出差一个月，肯定会有各种消费的
东老师
05/13 10:33
比如说这些洗护用品如果是老板赠送给客户的，那你可以进入到招待费里面。
84785000
05/13 10:34
没有，肯定是老板自己用的
东老师
05/13 10:36
那你可以记住到福利费，但是这个会涉及到个人所得税的。所以最好还是纳税调整。
84785000
05/13 10:39
老师，做招待费不行吗？那这张发票能报销但是是不是不能用？
东老师
05/13 10:39
这张发票，那你只能进入到招待费里面。
84785000
05/13 11:08
老师，是的，但是是不是不能税前扣除，因为不是开公司名称的？
东老师
05/13 11:09
对，因为这个并不是公司抬头的发票。
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