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所属期2023的增值税加计抵减退到2024.5月，那这个所得税设么时候交呢？之前是税务局搞错了
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您好，这个就在5月份的时候缴纳。
05/13 10:41
84784975 
05/13 10:42
我知道，就是它的所属期算2023年的还是2024年的
东老师 
05/13 10:43
他是肯定是属于2024年的。
84784975
05/13 10:44
这个是2023年多交的增值税
东老师
05/13 10:44
对，但是你在2024年抵减了，肯定就是在这个月份了。
84784975
05/13 10:45
2023年汇算清缴的时候补缴这笔钱
84784975
05/13 10:45
这样做对吗
东老师
05/13 10:45
这个和是增值税和汇算清缴没关系呀。
84784975
05/13 10:53
交所得税啊
84784975
05/13 10:53
怎么没关系
东老师
05/13 10:54
哦，明白了，您的意思是抵了企业所得税对吗？
东老师
05/13 10:54
如果是的话，我觉得就是做到五月份的。
84784975
05/13 11:01
不是抵所得税，是另外交所得税啊
84784975
05/13 11:01
汇算清缴的时候交这笔企业所得税
84784975
05/13 11:02
友情提醒：先进制造业、现代服务业等企业增值税加计抵减税款应作为其他收益并入利润总额缴纳企业所得税。请相关企业注意一下。
东老师
05/13 11:07
您的意思是说作为其他收益要在汇算清缴的时候，补所得税，对吗？
84784975
05/13 11:08
这样做对吗
84784975
05/13 11:09
我感觉应该在2024年汇算清缴的时候交
84784975
05/13 11:09
她说在2023年汇算清缴的时候交
东老师
05/13 11:10
这个税务局考虑应该就是他当时是属于2023年的。所以才让你们调整到这里面。
84784975
05/13 11:26
已经更正申报了加计抵减
东老师
05/13 11:27
是的，因为这个是属于2023年的，所以他才会让你们在2023年调整
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