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本年度的当年境内所得额是不是等于应纳所得额？这个数怎么算来的，是利润总额➕纳税调增➖纳税调减吗？
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对，没错的，是这么来算的。
05/13 11:38
84785018 
05/13 15:54
所得税费用年末有余额，在做年度汇算清缴应该填写在哪张表呢
东老师 
05/13 15:55
这个就是在纳税申报表主表里面填写就行。
84785018
05/13 16:03
没有这一栏啊，是小微企业
84785018
05/13 16:03
所得税费用年末已经结转，为什么年末的利润表里的所得税费用本年累计还有数？
东老师
05/13 16:03
就是你本年度实际缴纳的企业所得税，在本期实际预缴金额填写
84785018
05/13 16:03
是代表着这一年度缴纳的所得税吗
东老师
05/13 16:04
对，就是没错，是这个意思。
84785018
05/13 16:06
麻烦老师帮我看下
东老师
05/13 16:06
是本年实际已预缴的所得税额。
84785018
05/13 16:07
还要退所得税，是不是因为年末利润是负数，所以要弥补以前亏损？
东老师
05/13 16:08
对，退税的情况就是你所得税交多了才会退税。
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