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问题已解决
老师,2023年代理记账暂估了100多万商品，这里面有很多在2023年已经入库且收到发票了，收到发票后他们还是还是正常入库入账的，但是代账冲销暂估和库存，导致库存大，暂估也大。我在2024年是否直接冲销暂估就可以呢？
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核对库存和暂估明细：详细核对库存和暂估的明细，确保每一项都准确无误。这包括商品的名称、数量、单价、暂估金额等信息。
清理旧有暂估：对于2023年已经处理完毕的暂估项，应该进行清理。这通常涉及到冲销原有的暂估分录，并根据实际发票金额进行调整。
调整库存和暂估：根据核对和清理的结果，对库存和暂估进行相应的调整。如果发现有误，应该及时调整并更正。
重新计算税额：根据调整后的库存和暂估金额，重新计算相关的税额，并进行相应的税务处理
05/13 13:05
84785027 
05/13 13:07
学堂上面有没有相关的课程推荐呢？
朴老师 
05/13 13:09
同学你好
这个没有哦
84785027
05/13 13:13
我们是执行小企业会计准则，去年这部分暂估的跟实际发票的差异是否是调整在本年度里面呢？结转成本后主营业务成本的差异？
朴老师
05/13 13:14
同学你好
你用利润分配未分配利润来调整就可以
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