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问题已解决
@郭老师，那为啥科目余额表和利润表不一致呢？就是问你
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软件取数公式的问题不是
这不就是软件售后的问题
05/13 14:10
84785021 
05/13 14:11
就是你给我解释明白 是怎么一个不一致 举例 我看下
郭老师 
05/13 14:12
你好，比如你的管理费用，借方是100，贷方是20，你结转损益的时候，结转80，然后发生额是80
然后你的科目余额表就是借方120贷方120。
84785021
05/13 14:14
那怎么 就是借贷方120了呢
郭老师
05/13 14:14
借方是100，贷方是20
左右两边分别转损益
不是吗
借方转了100出去，贷方转了20出去，那加起来不就是120。
84785021
05/13 14:16
你就按我给你的 这个图片 解释 就用图片的数字 给我解释 看下我能理解不
郭老师
05/13 14:19
借管理费用，贷本年利润20，
借本年利润贷管理费用100。你看一下，结转损益是不是结转了80？然后，他的借方贷方你自己加起来可以算一下吧
郭老师
05/13 14:20
借管理费用贷，银行存款100，
借银行存款，贷，管理费用20，
借，管理费用贷，本年利润20，
借，本年利润贷，管理费用100，
加起来算一下。
84785021
05/13 14:26
你说这个 跟我发你的有啥关系 不懂
郭老师
05/13 14:33
你好，这个就是答案呀，因为你结转损益的时候是80，但是你的科目余额表里面发生额是120，你利润表里面是80，科目余额表是120。
郭老师
05/13 14:33
两个不是有差异吗？差异就是这么算出来的，你要不重新提问吧，实在是解决不了。
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