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问题已解决
老师，现在发现2023年工资金额搞错了，汇算清缴也已经完成，那这个要怎么修改，能不能在2024年度修改调整？
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更正申报就是了哈，还在申报期
05/13 14:17
84784964 
05/13 14:18
是2023年7月的工资搞错了，汇算清缴的金额是对的，这个要怎么处理
家权老师 
05/13 14:20
需要更正上年的年度报表，把利润表的利润总额跟报表一致
84784964
05/13 14:21
怎么更正？
84784964
05/13 14:21
就是管理费用跟库存现金的金额不对了
家权老师
05/13 14:22
视同上年的金额已经更正为正确的
84784964
05/13 14:22
报表怎么更正呢，更正哪一个报表呢？
84784964
05/13 14:23
更正7月份的那个财务报表吗？
84784964
05/13 14:26
2023年的报表更正起来太麻烦了，很多要更正，能不能在2024年的账上去更正呢？
家权老师
05/13 14:27
把你的资产负债表和利润表导出来，涉及到那些科目就调整哪些项目的数字
比如多计提了工资
借：成本费用科目 负数
贷：应付职工薪酬-工资 负数
84784964
05/13 14:28
是多计提了，那能不能在2024年的账上调整呢？
家权老师
05/13 14:34
不可以的，因为涉及季度所得税问题
84784964
05/13 14:35
那怎么调整呢？去调整哪个月份的报表呢
家权老师
05/13 14:36
把你的资产负债表和利润表导出来，涉及到那些科目就调整哪些项目的数字
视同去年12月已经做了下边的分录
借：成本费用科目 负数
贷：应付职工薪酬-工资 负数
84784964
05/13 14:37
所得税已经按照多计提的交了呀，那调整在这个月里，不行吗
家权老师
05/13 14:37
不行的，需要更正季度申报，
84784964
05/13 14:38
那更正在这个月里，这个月的所得税少交了，不是一样吗
84784964
05/13 14:39
那季度申报怎么更正呢，更正7-9月份的财务报表和所得税报表？那还要更正汇算清缴的报表？
家权老师
05/13 14:40
在12月更正就是，更正第4季度申报表
84784964
05/13 14:42
从哪里进去更正呢
家权老师
05/13 14:44
反复讲了几次哈，
把你的资产负债表和利润表导出来，涉及到那些科目就调整哪些项目的数字
84784964
05/13 14:48
一定要这么麻烦的修改的吗？
84784964
05/13 14:49
没有其他办法了吗
家权老师
05/13 14:52
错了就得那样更正，没有其他办法，
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