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我们给对方交了房租，对方给我们开一个点专票，税点需要我们补，分录怎么写呢？
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您好， 计入营业外支出就可以了
05/13 14:53
84785036 
05/13 14:57
这是因为让对方开发票，导致的多拿税点的钱，这个营业外支出，是不允许税前扣除的，对吗？账务处理只能说临时用这个科目走
刘艳红老师 
05/13 15:00
是的， 这个到时要调增处理的
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