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问题已解决
老师，我想问下，上个月多扣了员工的个税，这个月补发回去，放在税后补发，我这个月计提工资应该怎么做这一笔呢
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同学，你好
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金／银行存款或现金 （包括补发的个税）
05/13 15:09
84785039 
05/13 15:11
我是说计提的时候哦，不是发放
小菲老师 
05/13 15:14
同学，你好
个税是在发放工资的时候计提的
应交税费——应交个人所得税
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