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问题已解决
老师，应收9万元，补贴7.5万元，实收1.3万元 1.3万元款已收到。我应该怎么做分录呢 我的成本是8万元（先不考虑税） 老师 帮忙看看这样做对不对 收到货款 借：银行存款1.3万 补贴7.5万 贷：应收账款9万 产品出库 借：应收账款1.3万 贷：主营业务收入1.3万 结转成本 借：主营业务成本8万 贷：库存商品8万
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同学你好
对的
是这样的
但是贷主营业务收入没有销项吗
05/13 15:30
84784991 
05/13 15:31
老师 什么销项 税吗
84784991
05/13 15:32
我感觉我做的还是不对 ，就是我给门店这个补贴要体现出来 要怎么做呀
因为现在我的应收账款冲不平
朴老师 
05/13 15:39
借：应收账款1.3万
贷：主营业务收入
贷销项
84784991
05/13 15:43
销项税吗
84784991
05/13 15:50
还是什么 老师
朴老师
05/13 15:51
对的
贷方是销项税额
84784991
05/13 16:00
好的 那么我现在应收账款贷方多出7.5万 要怎么做分录
朴老师
05/13 16:03
同学你好
为什么会多出7.5
84784991
05/13 16:15
这里呀 多出的 这7.5万我是收不回来的
朴老师
05/13 16:20
同学你好
计入营业外就可以了
84784991
05/13 16:23
老师 我的补贴借的时候就是营业外支出，在做不就刚好对冲了嘛
朴老师
05/13 16:27
那你就直接按实际收到的金额来做
84784991
05/13 16:31
好呢 主要就是 老板想看到 补贴给了哪几家，应该怎么做呢
朴老师
05/13 16:36
那你得有明细
你可以做明细表
84784991
05/13 16:40
就是 私下做表格么
朴老师
05/13 16:43
对的
单独做一个表格
84784991
05/13 17:02
好呢 谢谢老师
朴老师
05/13 17:04
同学你好
满意请给五星好评，谢谢
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