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问题已解决
老师，我把去年的应收账款少做了一笔，销项税也少做了，现在要调整，怎么去调整呢？年度汇算也做了。
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你好，你要去更正汇算。
你申报表上面是对的吗？
2024 05/13 16:53
84785038 
2024 05/13 16:56
啊，我的审计也做了，有点麻烦
宋生老师 
2024 05/13 16:59
你好，你申报上是对的吗
84785038
2024 05/13 17:08
申报营业收入是对的
84785038
2024 05/13 17:11
我这个改的话只影响资产负债表，和利润表没关系
宋生老师
2024 05/13 17:20
你好，你的意思只影响应收账款和应交税费，不影响主营业务收入吗？
84785038
2024 05/13 17:26
就是，收入是做对了的，只是应收和销项税同时少做了
宋生老师
2024 05/13 17:27
这样子的话你只要补一个分录就可以了
84785038
2024 05/13 17:39
老师 我补到去年去，还是今年呢？这个分录怎么补呀
宋生老师
2024 05/13 17:40
你好！借应收账款 贷应交税费-应交增值税-销项税额
做到今年就可以了
84785038
2024 05/13 17:53
好的，谢谢老师
宋生老师
2024 05/13 17:55
您好！不用客气的了
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