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老师，请问2023年度异地预交的企业所得税没有计提，然后2024年又退回，如何账务处理？
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那么23年你预交时怎么做的分录，就做相反的分录
2024 05/13 17:00
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查看更多- 假如5月份增值税税率是16%，6月份增值税税率是13%，5月份收到“含税”货款1160元，所属期5月份申报未开票不含税收入1000元，6月补开票， 问题1.补开票的不含税金额等于1160除以0.13，对吗？ 2.如果这样处理，6月补开票销项税额就“不等于”5月申报未开具发票应纳税额了？怎么处理这个差异？ 3.上面两个不同的不含税金额，以哪一个确认为企业所得税收入？ 4小时前
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