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老师，你好！我们是小规模教育咨询有限公司，我们4月开的数电发票，5月收的款，那么4月和5月分别如何做账呢
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四月
借应收账款
贷主营业务收入，
应交税费应交增值税，
然后五月借银行存款，贷应收账款
2024 05/13 17:24
84784991 
2024 05/13 17:25
好的，谢谢
郭老师 
2024 05/13 17:26
不用客气，工作愉快。
84784991
2024 05/13 17:34
老师，我还想问下，那申报4月增值税的时候这笔钱没到银行账户，只是4月开了票，5月才到帐，那增值税如何报呢
郭老师
2024 05/13 17:36
增值税是在5月份申报的。还有你如果按季度申报的话，都在第二季度7月份申报。
84784991
2024 05/13 17:44
好的，我们是月度申报
郭老师
2024 05/13 17:45
不要客气，工作愉快
84784991
2024 05/14 11:02
老师，你好，昨天说的我们小规模教育咨询有限公司，4月开的数电发票，5月收的款，增值税在5月申报，但是刚刚我登录电子税务，4月申报增值税上面已经自动出数据了，也改不了数据
郭老师
2024 05/14 11:04
你好，你去申报表里面看一下金额是多少？
84784991
2024 05/14 11:04
金额就是我开票金额
郭老师
2024 05/14 11:05
你好，那你需要填写的金额是多少？不就是看你开发票的。
84784991
2024 05/14 11:07
申报表的金额自动导入的数据，刚刚我看了下，金额对的，只是我不清楚4月开了票5月钱才到银行，增值税是4月申报还是5月申报
郭老师
2024 05/14 11:29
4月份来做的呀，所属期是4月份。
84784991
2024 05/14 11:30
昨天你说5月申报，我就以为是5月申报
郭老师
2024 05/14 11:30
五月份申报四月份的呀所属4月份
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