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我现在想说的就是，2023年的预交的企业所得税，我是没有计提账务的处理的，就是借应交税费，应交企业所得税贷银行存款，那现在24年退回来是应该是借：银行存款，贷应交税费，应交企业所得税吗？刚才一位老师让我从未分配利润科目；我又没有计提，为什么还要从未分配利润科目。
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您好，就是您的分录，老师可能 不知道您没有计提
05/13 17:41
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今年的汇算清缴和年报表都已提交，并且已补缴税款。我的账务处理这样对吗？完整吗？
借:利润分配～未分配利润
贷:应交税费～应交企业所得税
借:应交税费～应交企业所得税
贷:银行存款
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老师，我们房企企业所得税也都是预交，预交时我没有计提，直接是借应交税费—企业所得税贷银行存款，如果需要计提个结转，我的已经跨年了，该怎么处理
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汇算交去年企业所得税，借 利润分配未分配利润 贷应交税费～应交企业所得税 借应交税费～应交企业所得税 贷银行存款吗
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老师，您 好，7月缴纳了6月的企业所得税费，我现在是不做计提再缴纳两个分录是吗借：所得税费用
贷：应交税费——应交企业所得税。
上交时：
借：应交税费——应交企业所得税
贷：银行存款
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老师企业所得税没有计提，直接交完了看见银行回单做凭证，借所得税费用贷应交税费应交企业所得税，借应交税费应交企业所得税，贷银行存款，对么老师
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