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23年暂估三万，开进来30049.05,24年冲回怎么做？
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你好！你红字冲减暂估，然后按发票重新做就行
05/13 17:42
84784947 
05/13 17:49
那49.05这个用哪个科目
宋生老师 
05/13 17:50
你好！这个你23年是怎么做的暂估分录
84784947
05/13 17:51
借原材料-暂估3万，贷应付账款-暂估 借主营业务成本 贷 原材料-暂估3万
宋生老师
05/13 17:52
你好！你这个30049.5也按这个做就行。
不用单独看49.5
84784947
05/13 18:03
24年红冲借原材料-3万，贷应付账款-3万，借主营业务成本 -3万，贷原材料-3万 入库借原材料30049.5贷应付账款 借 主营业务成本30049.5 贷原材料30049.5，这样对吗？
宋生老师
05/13 18:04
你好！是的，不过，正规的做法，主营业务成本改为以前年度损益调整
84784947
05/13 18:16
小企业会计准则，没有以前年度损益调整科目
宋生老师
05/13 18:18
你好！你计入利润分配-未分配利润
84784947
05/13 18:19
就是主营业务成本全部换成利润分配吗
宋生老师
05/13 18:20
你好！是的，就是这样
84784947
05/13 18:36
24年红冲借原材料-3万，贷应付账款-3万，借利润分配-3万，贷原材料-3万 入库借原材料30049.5贷应付账款 借 利润分配30049.5 贷原材料30049.5，这样对吗？
宋生老师
05/13 19:00
你好！是的，就是这了
84784947
05/14 08:48
这个30049.5全部计入23年的利润吗？老师
宋生老师
05/14 08:51
你好是的就是这样的
84784947
05/14 09:02
年报利润分配那里加上49.05申报就可以了？
宋生老师
05/14 09:07
你好，是的，就是这样子的。
84784947
05/14 09:11
老师再帮我看下这样对吗？
宋生老师
05/14 09:14
你好对的，最终就是这样。
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