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老师好！留存抵扣是当期进项和销项要抵扣的吗?然后做分录出来，是这个意思吗？科目要怎么做？
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说的是进项大于销项是这个意思吧？
05/13 18:27
郭老师 
05/13 18:28
对的，是的
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
84785046 
05/13 18:29
应该是吧，如果不是，又要怎么做？这个留存抵扣我不大懂
郭老师
05/13 18:30
如果不是的话，怎么能留底？没有认证的话，做个应交税费待认证，不用转。
84785046
05/13 18:31
嗯，明白了，谢谢老师！
郭老师
05/13 18:33
不用客气，工作愉快。
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