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问题已解决
请问分公司上交总公司管理费如何做账务处理 ，分公司不是独立法人但是是独立核算的
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你好，这个需要汇算调增的哈，
05/13 18:32
王璐璐老师 
05/13 18:32
平时进管理费用就可以的哈
84784960 
05/13 18:33
那我以前做错了，做到利润分配里去了，我现在需要更改是在这个月冲销还是要把账重新反结账去做修改
84784960
05/13 18:34
我做的利润分配未分配利润
王璐璐老师
05/13 18:39
你好，可以这个月冲销的哈
84784960
05/13 18:55
关键不是一个月的，是之前好几个月的都是这样做的
84784960
05/13 18:58
什么是追溯重术法还是未来适用法调
王璐璐老师
05/13 19:01
你好 未来适用法调更好的哈 其实未来适用法够用了的 在实操中
王璐璐老师
05/13 19:03
加油 等你的好评哦
84784960
05/13 19:04
我是在网上查的这个未来适用法，不知道如何操作
王璐璐老师
05/13 19:08
你好 其实就是在发现的当月调整相应的成本费用收入就可以的 当成这个月的事情在处理就可以的
84784960
05/13 19:10
关键之前我做的凭证是借未分配利润贷应付利润，借应付利润贷银行存款
84784960
05/13 19:10
我如果这个月调整我是把之前的未分配利润冲销？
84784960
05/13 19:11
如果反结账重新修改凭证还是去年的
王璐璐老师
05/13 19:11
你好 其实你这个是调整之前年度利润的做法 也是对的 如果不是很必要 其实要也可以不改的 小企业会计准则有些就是用利润分配来调整以前年度的损益的
84784960
05/13 19:13
没明白我具体要怎么做
84784960
05/13 19:14
我现在的理解就是不做损益类科目，做成往来
王璐璐老师
05/13 19:15
你好 你们平时对外做了合并报表没有呀
84784960
05/13 19:15
因为总公司的账务处理是做的往来
王璐璐老师
05/13 19:17
你好 关键之前我做的凭证是借未分配利润贷应付利润，借应付利润贷银行存款----建议你也跟总公司一样 做往来的 其实规范的是做管理费用 后面做抵消的 但是实操中做往来也可以的 省的到时候抵消又麻烦的 你现在把借未分配利润贷应付利润，借应付利润贷银行存款----改成 借其他应收款 贷利润分配 就可以的
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