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老师2023年暂估50万，那我在2024年3月份冲红这个暂估，用了未分配利润科目，然后影响的是哪里的数据？
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你好！是影响未分配利润，应交税费
05/13 19:48
84784972 
05/13 19:51
那不影响2023年的财务报表，那我怎么补税？
宋生老师 
05/13 19:52
你好！是影响的了。你没有发票的部分要补税
84784972
05/13 19:54
那我做出来的账没看到影响呢，是哪个步骤做错了吗
84784972
05/13 19:55
我应该在2023年做冲红分录还是在2024年3月份做也可以？
84784972
05/13 19:56
关键是我做在2024年3月份，做出来影响的是2024年期末的未分配利润，不影响2023年的
宋生老师
05/13 19:58
你好！嗯，软件上做出来确实是这样
宋生老师
05/13 19:58
实际上是要更正期初数
84784972
05/13 19:58
啊？那一般是怎么做的？
84784972
05/13 20:00
我的意思是不影响2023年的数据，那我怎么去补税？
宋生老师
05/13 20:01
你好！你汇算清缴要调增了。
84784972
05/13 20:01
更正2024年的期初数？可是问题是原件做账是不可随便变更得了的呀？
宋生老师
05/13 20:02
你好！这个跟原件有什么关系呢。看是什么时候发生的业务，按权责发生制来操作就行
84784972
05/13 20:02
唉，老师，我觉得您可以详细的说一下，我跟您聊了这么多，我还是没明白，您说得太少了，
84784972
05/13 20:03
可不可以把整个思路说出来？
宋生老师
05/13 20:04
你好！我也没搞懂你到底哪里不明白。
2023年暂估50万，那我在2024年3月份冲红这个暂估，用了未分配利润科目，然后影响的是哪里的数据？
首先，你应该用以前年度损益调整。其次，不管你用以前年度损益调整，还是未分配利润，都是影响未分配利润和应交税费
至于这个应交税费怎么来，是要更正23年汇算清缴
84784972
05/13 20:07
那我在账上就没有提现出来？
84784972
05/13 20:08
就是我做的凭证，结转的财务报表得出来的数据跟税务申报的不一样了
84784972
05/13 20:09
因为汇算清缴需要报一个2023年的财务报表，这个报表应该以我冲红调整后的数据为准，汇算清缴也是要根据我这个财务报表来的，但是的做的账没有提现这数据
84784972
05/13 20:31
老师，您要是没有心思回答问题就别接问题？用意是什么？
宋生老师
05/13 20:36
你做的账没有体现这个数据，就补充做分录去把它体现出来就可以了。哪个不对或者缺失，就去补对应分录
84784972
05/13 20:39
那我要在哪个时间段补账呢，它不是没体现，是提现在2024年了，我说的是不影响2023年的财务报表，那汇算清缴根据什么数据来填写，麻烦老师看清楚我问得问题
宋生老师
05/13 20:41
是这样，你如果想要做正规，就要去改23年的数据，然后更正申报
如果你不按正规的做，就没办法体现在23年里面。
84784972
05/13 20:44
怎么会存在正规的说法呢？不能及时回成本，先暂估成本，汇算清缴之前补齐成本或者调出暂估成本然后补税，这个做法本身就是正规的，我就是想知道我的账要怎么做，才能让做的账与电子税务局的报表是一致的
84784972
05/13 20:45
那按照您的意思的话，调出暂估成本就是，只要不是去改2023年的数据就是不正规了？
宋生老师
05/13 20:47
这个做不了，做了汇算，你要调整的部分，是调整23年期末，也就是24年期初，要去填表，手动更正23年的期末。
宋生老师
05/13 20:49
账上做没用，除了上面说的返回去更正外，账上是不会出现你想要的情况的，只会在24年体现
84784972
05/13 20:51
软件是没办法手动更正期末数据的或者期初数据的，还没做汇算清缴，但是知道回不了成本了
宋生老师
05/13 20:52
嗯，账上除了回去更正，没有其他办法了。
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