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2023年暂估50万，在2024年3月冲红，但是影响的是2024年是报表，那不影响2023年的财务报表，那汇算清缴怎么根据数据来填写？
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你好 可以在纳税调整表里面调减50万的哈 在其他栏次的哈 不影响24损益的哈
05/13 20:37
84784972 
05/13 20:40
但是我做的账会影响2024年的财务报表，这样依赖，电子税务局的申报表跟我做账的报表就会有出入
84784972
05/13 20:41
因为冲红这笔分录我是在2024年3月做的，直接就影响2024年第一季度的报表了，我用的是未分配利润科目，所以影响了当下的未分配利润
王璐璐老师 
05/13 20:54
你好 因为冲红这笔分录我是在2024年3月做的，直接就影响2024年第一季度的报表了，我用的是未分配利润科目，所以影响了当下的未分配利润---这个处理是对的呀 你这个不影响今年的损益 用利润分配调整是对的呀
王璐璐老师
05/13 20:59
加油 等你的好评哦
84784972
05/13 21:10
不影响2023年的报表，我怎么做汇算清缴？
84784972
05/13 21:19
因为我需要做汇算清缴还有报23年的年度报表，如果做这笔分录不影响23年的报表，那我怎么报电子税务局的年报？
王璐璐老师
05/13 21:20
你好，年报按照第四季度报就可以的
王璐璐老师
05/13 21:21
不影响2023年的报表，我怎么做汇算清缴？一一不需要在2024年冲红的哈，直接汇算在纳税调整表里面，其他栏次调增50万就可以，你分录没做错的
84784972
05/13 21:27
您说不需要在2024年冲红？但是不能回成本票，按照23年第四季度报表申报不准确呀，因为有暂估成本才这么少的未分配利润呢，那汇算清缴了，没有发票了，需要调整了，年度报表应该也要相应调整，才能对应汇算清缴数据不是吗
王璐璐老师
05/13 21:28
你好，你汇算已经调增了，就不需要去沖红了呀
王璐璐老师
05/13 21:29
年报按照第四季度的数据写没问题的，可以跟汇算数据不一样的
84784972
05/13 21:43
那做的账了，不冲红，那做的账出来的财务报表跟利润表跟电子税务局的会永远不一样了
王璐璐老师
05/13 21:58
你好 汇算调整后不一样是正常的呀 汇算就给你去调整的 是允许不一样的呀
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