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问题已解决
老师，您好，这个怎么调平呢？具体的分录麻烦说一下，谢谢
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你好，转出的未交增值税少了
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税841388.53
贷：应交税费-未交增值税841388.53
2024 05/13 21:01
高辉老师 
2024 05/13 21:01
未交增值税的余额就是还没有交的款
84784964 
2024 05/13 21:04
这样做的话进项税额和销项税额不变，转出未交增值税加了 841388.53 ，未交增值税变成大概 3000 左右，因为呢这个是历史遗漏问题，有办法调平吗
那个所得税呢怎么调整以及具体的分录
84784964
2024 05/13 21:07
未交的不用交了，历史遗漏问题想给他处理掉
高辉老师
2024 05/13 21:13
3000多的余额是什么原因不交呢，是不是免税的情况了，需要找到原因的
高辉老师
2024 05/13 21:13
应交企业所得税的也需要导出明细账，然后和申报表核对下
84784964
2024 05/13 21:14
找不到的，之前是别人做的，都找不到人啦
84784964
2024 05/13 21:14
就按照错账乱账调整的话怎么调整呢，给他调平
高辉老师
2024 05/13 21:15
申报表可以从系统导出，以前的账有财务软件没，可以导出的
84784964
2024 05/13 21:16
没有，这是新建的账套，这些都是期初余额
高辉老师
2024 05/13 21:16
查找不到原因，不好贸然直接消掉的
84784964
2024 05/13 21:31
定义为错账乱账的话，怎么调平呢
高辉老师
2024 05/13 21:35
这个就是错账乱账了，要按照差错更正调整的，首先需要找出差错的原因
84784964
2024 05/13 21:39
找不到之前的呀，怎么调整呢
高辉老师
2024 05/13 21:44
建议先放着，之后查找到原因再调整
高辉老师
2024 05/13 21:45
贸然调整对个人也不好的，要不会直接问你调整的情况说明，也不好的
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