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问题已解决
需廖君老师答，你说的那应在负债应付增加，我是预付的，怎么到应付里面去了呢，没搞懂
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您好，报表是要重分类的哦，不能在预付填个负数嘛
“应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数＋预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列；
“预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数＋预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列；
05/13 21:02
84784971 
05/13 21:29
预付没负数哒，哪来的负数呢，总共预付了350000+42600，现在补贴了有计入了营业外收入250000，，还有35万-25万=10万+预付款42600计入了营业外支出，是平的呀
廖君老师 
05/13 21:32
您好，好 的，我是单独看下图重分类 了，那就不用管了，现在平了么
84784971
05/13 21:43
没有啊，搞了半天你没看清我给你的数据，你可以直接看下我给你的数据，按你的想法再帮我把资产负债表就这几个数据加减上去，看你能平不，我看了你的数据，我就会知道哪里出错了，就几个数据麻烦你帮我试算一下啰
廖君老师
05/13 21:46
您好，我咋没看您的数据呀，这个：负债表的应付增加 142600，其他应收增加 440000，未分配利润增加440000-100000-42600=297400，不是根据您的图来的么，往来科目的重分类不是看总金额，是看单个供应商或客户的，
您把电子 表发我 401566729 好不好，我再去一个一个抄您的数据录入，这也浪费时间的呀，
84784971
05/13 21:53
已发送，麻烦老师了，我就是搞不懂你为什么要放应付里去，只有预付是负数了才放吧
廖君老师
05/13 21:59
朋友您好，您的表根本不平的您看一下，我们今天要把这个表做平了，
84784971
05/13 22:11
只有后两位小数点区别吧，我用自动计数，每次尾数有区别，不知道怎么回事
廖君老师
05/13 22:13
您好，不是的，差了243841.38，这么多呢，
84784971
05/13 22:15
是实收资本加未分配利润等于所有者权益，负债和所有者权益等于所有者权益加负债总额吧
84784971
05/13 22:16
你没加未分配利润年初余额吧
廖君老师
05/13 22:20
好的吧，您的格式有点不一样，现在平了
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