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我们是多多买菜的供货商，仓储费用扣错了，比如合同谈的扣10块，实际扣的20，而且每天都在平台流水根据20扣除，这个我要怎么做账呢，这个要怎么做账
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这个就是需要后续退回来的对吧
05/13 22:57
84785018 
05/13 23:04
这个也不是百分百确定可以退回来的，如果退回来怎么做，退不回来又该怎么办
王晓晓老师 
05/13 23:10
多的部分可以退回来做其他应收款。退不回来他们也会开票给你们是吧，是就做主营业务成本
84785018
05/13 23:12
退不回来主营业务成本怎么做
王晓晓老师
05/13 23:12
就借:主营业务成本贷:银行存款
84785018
05/13 23:13
可以退回来的部分其他应收款和应收账款对转？退不回来的怎么？没听明白
王晓晓老师
05/13 23:15
可以退回来的部分，做借:其他应收款贷:银行存款
84785018
05/13 23:16
我系统进销存根据开单结转成本的啊
84785018
05/13 23:18
比如我销售1000，费用200，客户实际回款800，但我只认可100的费用，完整的分录帮我写下啊
王晓晓老师
05/13 23:18
就是你不可以挂其他应收款这个科目？
84785018
05/13 23:23
可以挂的，我是不知道怎么弄
84785018
05/13 23:24
不可以挂主营业务成本
84785018
05/13 23:26
我的应收账款是1000，费用100我们冲减应收账款，按品牌摊销，那我现在的应收是900，回款800，差的100费用我挂哪里？其他应收款？
84785018
05/13 23:27
收回来直接冲减其他应收款？
王晓晓老师
05/13 23:32
对的，就是挂其他应收款，收回来也冲其他应收款
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