00:10:00
问题已解决
老师您好，请问我们是小规模纳税人，我们平时开具的是1%税率的发票，季度没有达到30万，请问我们季度结转增值税减免税款的金额是发票上的1%金额，还是增值税申报表上的免税金额3%呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，按照发票上面的1%来结转就行。
2024 05/14 08:26
84785003 
2024 05/14 08:28
谢谢老师，请问这样操作有什么政策依据吗？
郭老师 
2024 05/14 08:30
你好，如果你按照申报表里的3%，那剩下的2%这个应交税费一直在借方有余额呀。
郭老师
2024 05/14 08:30
因为系统里面它没有1%的，所以他按照3%来做。
84785003
2024 05/14 09:19
好的，谢谢老师
郭老师
2024 05/14 09:21
不用客气，工作愉快。
阅读 4919
描述你的问题，直接向老师提问
278
意见反馈
