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19年收到一张材料发票,现在国税说对方逃了,问我们是不是真有此笔交易,我们查了确实有付给对方钱。老师,现在要做进项转出跟成本转出?

84784984| 提问时间:2024 05/14 09:30
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,需要做进项转出,账上的时候,你们不用做账务处理,成本汇算清缴,需要纳税调增。
2024 05/14 09:31
84784984
2024 05/14 09:40
也就是无论是否真实都要转出是吗?
84784984
2024 05/14 09:42
账上不用处理,只要国税网申报时处理下就可以了吗?谢谢老师
郭老师
2024 05/14 09:42
对的是的。你需要借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项转出。
84784984
2024 05/14 09:56
老师,以前年度损益是不是还要再结转到利润分配
郭老师
2024 05/14 09:57
是的是的,是这么做的,月末转就可以的。
84784984
2024 05/14 10:01
成本就到下次所得税申报的时候做以前年度损益纳税调增,账上不用处理了吗?
郭老师
2024 05/14 10:01
是的,对的,是这么做的。
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