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你好老师，请问一下汇算清缴的时候，有个纳税调整明细表，里面有个利息支出，请问这个利息支出是我们向银行贷款的利息支出吗？
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还有从其他金融机构或者个人借款支出的利息。
05/14 09:36
84785006 
05/14 09:43
那账载金额就是账上我们实际的利息支出，税收金额就是这些利息一共来了多少发票，没来发票的要调增？
吴卫东老师 
05/14 09:47
没有发票的调整，同时如果你从个人或者非金融机构借来的钱 利息支出过高 也要纳税调增
84785006
05/14 10:18
老师，请问我们银行承兑贴息也没有发票，是否在纳税调整项目明细表里面，其他里面做纳税调增呢
吴卫东老师
05/14 10:20
银行不给开发票吗？可以申请让银行开
84785006
05/14 10:22
不是找银行贴现的，票据还没有到期找第三方贴现的，没有给开发票，请问是否在纳税调整明细表里面，其他做调增？
吴卫东老师
05/14 10:22
没有发票那是需要调增的。
84785006
05/14 10:34
请问税收滞纳金，营业外支出是否需要调增？
吴卫东老师
05/14 10:46
要，税收滞纳金 行政罚款不允许税前扣除
84785006
05/14 10:46
请问在哪个地方做调整？我没找到呢老师？
吴卫东老师
05/14 10:52
A105000
纳税调整项目明细表
这里表里面直接调整
吴卫东老师
05/14 10:53
第二部分 扣除类里面 有税收滞纳金
84785006
05/14 10:53
第二十行，税收滞纳金这个嘛？
吴卫东老师
05/14 10:54
对的。直接填就行了。
84785006
05/14 10:56
请问我们社保个人承担的费用之前已经确认了费用了，请问我们把个人承担的部分需要拿出来做调增，是否也是在其他这里面做调增
吴卫东老师
05/14 11:19
没明白您什么意思？ 计提的工资里面需要调整？
A105050 在这里面调整
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