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去年把其他公司的水电费的发票录入到自己的公司了。今年怎么做账户处理？（当时录入没有看公司名称所以把其他公司录到自己的公司了）
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你好，当时借管理费用
贷其他应付款吗？
2024 05/14 09:44
84784953 
2024 05/14 09:47
是的，用其他应付款了
84784953
2024 05/14 09:47
就是这个会计分录
郭老师 
2024 05/14 09:48
借期待预付款贷利润分配，未分配利润汇算清缴纳税条。
84784953
2024 05/14 09:51
做24年的时候做调减是这样嘛？
84784953
2024 05/14 09:53
我这边没有期待预付款这个会计分录
郭老师
2024 05/14 09:53
借、其他应付款贷，利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。
84784953
2024 05/14 09:54
是调整23年的还是24年的
84784953
2024 05/14 09:54
这个发票是去年录入的
郭老师
2024 05/14 09:54
在2024年调整。账务处理做到今年，然后2023年汇算清缴调增。
84784953
2024 05/14 10:05
就是账今年直接做这个会计分录，然后调整2023年的税务年报就行了对吧
郭老师
2024 05/14 10:06
是的，对的，是这么做的。
84784953
2024 05/14 10:07
好的谢谢，我知道怎么做了
郭老师
2024 05/14 10:09
不用客气，工作愉快
84784953
2024 05/14 10:11
因为这个水电费跟我们无关，但是已经做了管理费用不用冲减嘛？
郭老师
2024 05/14 10:12
好，管理费用用利润分配未分配利润来代替了，不是吗？
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