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老师，请问汇算清缴中纳税调整项目明细表里的帐载金额和税收金额 从哪里得出这数据
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你好1这个要看具体你说的是什么科目？
05/14 09:46
84784989 
05/14 09:47
税收滞纳金 和职工薪酬
宋生老师 
05/14 09:51
你好税收滞纳金，你看营业外支出就可以了。这个是不能税前扣除的。
公司薪酬的话，比如你账上计提的10万，然后发放了9万，那么你的账载金额就是10万，税收金额就是9万。
84784989
05/14 09:56
老师，我们账上只计提了工资，却没有发放，怎么填呢
宋生老师
05/14 09:57
你好，没有发放，税收金额就是0
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