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麻烦老师问一下我们职工薪酬支出及纳税调整明细表怎么天填写呀 年报的所得税
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你好，同学
帐载金额等于应付职工薪酬本年贷方累计发生额
税收金额，一般是和实际发生额一致，等于帐载金额
05/14 10:34
冉老师 
05/14 10:42
这个是我填写资产负债表里面的数据嘛
是的
冉老师
05/14 10:42
我财务报表年报上应付职工薪酬为零我还需要填吗？
不需要填写
冉老师
05/14 10:42
直接按照财务报表填写即可的
冉老师
05/14 10:48
那我那个资产折旧摊销也要根据财务报表来吗？
是的
冉老师
05/14 10:50
你现在是填写税务局报表的固定资产吗，这个不需要填写折旧摊销金额的，按照差额填写一个数据
冉老师
05/14 10:52
对我要填写所得税年报得资产折旧摊销
附表的话，按照科目余额表的资产折旧摊销填写
冉老师
05/14 11:02
105080附表要填写，原值按照69911.5填写
冉老师
05/14 11:04
1=4等于原值
2=5等于2023年度的折旧金额
3=6等于累计折旧余额
冉老师
05/14 11:26
这个根据研发加计扣除的
84784948 
05/14 10:35
这个是我填写资产负债表里面的数据嘛
84784948
05/14 10:35
之前没报过这个表
84784948
05/14 10:39
我财务报表年报上应付职工薪酬为零我还需要填吗？
84784948
05/14 10:47
那我那个资产折旧摊销也要根据财务报表来吗？
84784948
05/14 10:48
数据怎么填写呢老师
84784948
05/14 10:50
对我要填写所得税年报得资产折旧摊销
84784948
05/14 10:53
显示这个 财务报表上固定资产原价是69911.5但是去掉折旧 账面价值是68251.09该怎么填写呢
84784948
05/14 11:04
这个只需要填写原值就行了嘛？
84784948
05/14 11:26
谢谢老师 减免所得税优惠明细表是根据什么填写呀
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