00:10:00
问题已解决
建筑公司开给甲方的发票金额和收到的款不一样，少了50万，这笔款甲方直接打到了工人的卡上，我们公司怎么平账啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，就是工人欠我们的呀，
借：银行 贷：应收 其他应收款-工人 50
05/14 10:58
84785026 
05/14 11:07
这个是应该发给工人的啊，只不过甲方替我们公司发了
84785026
05/14 11:07
怎么会是欠呢
廖君老师 
05/14 11:11
您好，上面您没说嘛，我也不知道是工资，工资我们记计提了的吧，那应付职工薪酬有余额
借：银行 贷：应收 应付职工薪酬 50
84785026
05/14 11:12
就是我们需要什么手续资料才能记这个凭证
84785026
05/14 11:13
因为没有走我们公司的银行
廖君老师
05/14 11:15
您好，我们账上 应付职工薪酬 -工资 余额 是50
打印这个 应付职工薪酬 -工资的明细账就可以了，摘要里写甲 方代付的工人工资
84785026
05/14 11:16
不需要甲方提供什么证明吗？
廖君老师
05/14 11:20
您好，甲 方能提供支付50万工人的回单当然更好，但一般甲 方爸爸的财务才不理我们呢
84785026
05/14 12:01
那根据什么入账呢
廖君老师
05/14 12:03
您好，应付职工薪酬 -工资的明细账，这里有余额存在
84785026
05/14 12:24
这个余额冲平根据什么
廖君老师
05/14 12:30
您好，依据是客户直接扣应收款了，他们总有一个结算单的
阅读 5014
描述你的问题，直接向老师提问
472
意见反馈
