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问题已解决
记账凭证除了计提，其余都是按照银行流水编制的吗，每个月就按照银行流水做一次账，月底计提就行了呗
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不一的，记账凭证是根据经济业务的单据编制凭证，比如收到发票未付款
05/14 11:26
84785015 
05/14 11:28
单位不开票也收不到票的话，就纯按银行流水做账了呗
家权老师 
05/14 11:32
除了银行流水外没其他业务才是
84785015
05/14 13:04
各种款项没打算走对公户的情况下，发放员工工资走对公户发放好吗，还是现金发放好（目前对公户没走过账呢）
家权老师
05/14 14:15
对公和对私支付都是一样的，除非不想做账
84785015
05/14 15:17
直接缴纳社保的分录是什么，区分开企业和个人交的部分，也要区分开社保，医保，养老，工伤，失业
家权老师
05/14 15:20
是的，需要区分开企业和个人交的部分
84785015
05/15 08:33
知道要区分开，区分开的分录分别是什么呀
家权老师
05/15 08:34
计提公司部分社保和公积金
借：管理费用-社保费-各项社保，公积金
贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分
3.发放工资时扣社保和个税
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）
应交税费——应交个人所得税
库存现金／银行存款
4上交杜保
借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）
其他应付款—社保，公积金（个人部分）
贷：库存现金/银行存款
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