00:10:00
问题已解决
老师， 2023年12月份， 我预提运费10万元，预提费用时，借：管理费用-运费 贷 其他应付款-预提运费 ，现在发票开回来以后 5月份，我先冲去年12月份预提，借管理费用-运费 -10万 贷其他应付款-预提运费 -10万 然后再做账 借管理费用-运费10万 带其他应付款-某某公司 付款时 借其他应付款-某某公司 贷银行存款 这种做法对吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，同学
老师看了整个过程，没问题的
05/14 11:38
84784982 
05/14 11:56
老师，那如果我去年计提10万元，今年五月份发票回来是11万元，多了一万元的发票，我今年冲销重新做的话，怎么写分录呢？
冉老师 
05/14 12:09
做账 借管理费用-运费11万 带其他应付款-某某公司 付款时 借其他应付款-某某公司 贷银行存款
84784982
05/14 12:10
老师就是拿到发票正常安发票入账，10万是冲预提，1万相当于24年产生的费用 然后正常付款就行 对吗？
冉老师
05/14 12:12
是的，同学，是这样的
84784982
05/14 12:12
好的 谢谢您 老师
冉老师
05/14 12:17
不客气，同学，祝你工作顺利
阅读 5139
描述你的问题，直接向老师提问
2188
意见反馈
