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老师你好,我们公司从事汽车租赁业务,把车卖给个人和公司,抵扣过进项的按13%交税,因为买的时候是小规模没有抵过进项的按2%交税是不

84785041| 提问时间:05/14 12:24
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 1% 现在小规模有优惠政策,按这个来交一下季度300,000普通发票也不需要交的
05/14 12:24
84785041
05/14 12:25
我们现在是一般
郭老师
05/14 12:26
你好,那就按照2%来缴纳的。
84785041
05/14 12:26
抵过进项的按13%交吗
郭老师
05/14 12:28
对的是的,即使没有抵扣过的,如果是2013年之后买来的,也得按照13%交。
84785041
05/14 12:29
卖给个人和公司都是这样是不
郭老师
05/14 12:31
是的是的,你要交税的
84785041
05/14 12:34
做账应该计入哪里,营业外收入吗
84785041
05/14 12:35
老师能不能写个分录
郭老师
05/14 12:36
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支 小企业会计准则做账
84785041
05/14 12:40
老师,二手车销售统一发票上的金额能作为销售额入账报税吗
郭老师
05/14 12:44
不能 这个是含增值税的
84785041
05/14 12:46
那我价税分离之后按税额和价格做账交增值税是不
郭老师
05/14 12:47
你好是的 对的 是这么做的
84785041
05/14 12:49
需不需要考虑这个车折旧的余额啥的
郭老师
05/14 12:50
你好,需要的,我上班里面给你写了,累计折旧不是那一个
84785041
05/14 12:52
我的意思是交增值税用不用考虑折旧这些事
84785041
05/14 12:55
算增值税的金额依据用不用考虑折旧这些,还是按照交易价格来算就行
郭老师
05/14 12:55
增值税直接按照含税的金额/1.03×2%就行。
84785041
05/14 13:01
不是,我的意思是算增值税只考虑交易价格就行是不
郭老师
05/14 13:02
对的对的是这个意思的呀。
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