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老师 去年暂估的成本，现在进行暂估红冲，成本显示负数，这种情况要怎么处理呀？
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您好，你是怎么红冲的了？
05/14 14:04
84785031 
05/14 14:06
一月收到成本票的时候没有红冲，是现在做4月账务的时候做了一笔相同会计分录，但是金额是负数的凭证来红冲
刘艳红老师 
05/14 14:11
去年暂估的，用以前年度损益调整来做的
84785031
05/14 14:15
那一月收到的去年产生的发票要怎么入账才能抵扣去年的利润啊
刘艳红老师
05/14 14:19
先用以前年度损益来红冲，再做正数分录就可以了
84785031
05/14 14:22
那我现在第1步是不是要把一月做的那笔正数分录红冲掉，第2步再做一笔以前年度损益调整，第3步最后再做正数分录呀？
刘艳红老师
05/14 14:23
是的，是的，就是这样的
84785031
05/14 14:49
老师 请问预提成本的红冲这样处理可以吗？
84785031
05/14 15:12
老师 我是做错了吗？
刘艳红老师
05/14 15:14
前面的第一步没看明白，第二步是对的
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