00:10:00
问题已解决
老师好！我们带我们供应商垫付的货款，现在这笔款冲减应付账款，借： 应付账款-1供应商 贷： 其他应收款 这样可以吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，你们这么做账，借其他应收款 贷银行存款
05/14 14:59
84785020 
05/14 15:10
好的，谢谢
东老师 
05/14 15:11
不客气，帮忙给个五星好评，谢谢。
阅读 4935 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 4935
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
您好老师，请问超市应付供应商货款时供应商较多的情况下付货款时，借应付账款-供应商名称-货款还是应付账款-货款-供应商名称会更准确些
910 -
老师，我们是运费跟货款一起打给供应商，但供应商只开货款发票给我们，我们以后都不会收到运费发票，我们一般销售出商品，然后支付货款给供应商，供应商叫运输公司发货给客户，支付货款后的15天才会收到供应商货款发票发票，我想问下
方案一：支付货款时，借应付账款-货款900，应付账款-运费100，贷银行1000，收到发票时，应该是 借商品1000，贷应付账款-货款900，应付账款-运费100吗？
方案二：
我支付供应商货款加运费时，当做是借预付(或应付)账款1000，贷银行1000，等收到货款发票时，借商品900，贷预付900，多付给供应商的运费100，要怎么平账？
911
-
应付账款-供应商 这笔需要供应商开发票吗
777
-
供应商货款先付的钱，做的
借应付账款
贷 银行存款
发票收到后怎么冲减呢？
311
-
老师 当应付账款暂估冲减后 有贷方余额10 冲减时分录 借：应付账款——供应商 -10 贷：应付账款——暂估 -10 还是 借：应付账款——暂估 10 贷：应付账款——供应商 10 还是其它样式的分录
328
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
