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问题已解决
以前的应收帐款客户还挂着100百借方，实际上已经没有欠了，那如何转平，由于不知道怎么收的货款
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你好，同学
这个可以冲回
借以前年度损益调整
贷应收账款
05/14 16:03
84785043 
05/14 16:03
那以前年度损益调整怎么转平
冉老师 
05/14 16:05
借未分配利润
贷以前年度损益调整
84785043
05/14 16:05
未分配利润就减少了吗
84785043
05/14 16:06
这样操作 那个税务上会不会有风险
冉老师
05/14 16:09
是的减少未分配利润的
84785043
05/14 16:10
那这样会有风险的呀 都降低未分配利润了 系统会有风险提示的吧
84785043
05/14 16:12
能不能现金收了
冉老师
05/14 16:30
现金收的话，库存现金有问题的
84785043
05/14 16:31
库存现金不收的 那未分配利润就有问题
冉老师
05/14 16:32
可以使用未分配利润科目
84785043
05/14 16:33
他那个未分配利润贷方8万多 这样的话起码未分利润造成90多亏了吗
冉老师
05/14 16:35
未分配利润减少，理论是减少利润了，可以纳税调整，减少所得税
84785043
05/14 16:36
那借其他应付款-老板，贷应收账款呢
冉老师
05/14 16:39
这个别的往来就不平了，同学
84785043
05/14 16:40
你的意思是吧未分配利润减少，到时2024年汇算清缴调增？
冉老师
05/14 16:41
或者你们核销处理
借营业外支出
贷应收账款
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